令和5年度　主な文書指摘事項

社会福祉法人

1　経理規程に定めるところにより事務処理が行われていなかった

• 　競争入札とするべきところ、相見積りによる随意契約を行っていた。
• 　限度額を超える小口現金を管理していた。

2　理事会の議事録の記録及び保存が不適切

• 　理事長の職務の執行状況について、理事会で報告していることが確認できなかった。
• 　定款に定める議事録署名人が署名していなかった。

児童福祉施設（公立保育所）

特に指摘事項なし

児童福祉施設（私立保育所）

1　入所者の安全確保対策が不十分

• 備品類等の転倒防止及び安全対策が不十分

2　検食及び原材料の保存状況が不適切

• 検食の一部保存量が不十分

3　消火訓練及び避難訓練の実施状況が不十分

• 毎月、避難訓練を実施していなかった。

認定こども園（幼保連携型、保育所型）

1　検食及び原材料の保存状況が不適切

• 検食の一部保存量が不十分

2　入所者の安全確保対策が不十分

• 　備品類等の転倒防止及び安全対策が不十分

家庭的保育事業（小規模保育事業所及び事業所内保育事業）

1　検食及び原材料の保存状況が不適切

• 検食の一部保存量が不十分

2　入所者の安全確保対策が不十分

• 備品類等の転倒防止及び安全対策が不十分

児童福祉施設（母子生活支援施設）

特に指摘事項なし

老人福祉施設（養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び生活支援ハウス）

1　施設運営に必要な書類等の整備が不十分

• 小口現金の取り扱いなどの規程及び記録の不備、未整理

2　防災対策が不十分

• 　避難確保計画に基づく避難訓練実施後の報告がされていなかった。

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

1　防災対策が不十分

• 避難確保計画に基づく避難訓練の未実施、また、避難訓練実施後の報告がされていなかった。

2　事故発生時の対応方針等が不十分

• 施設内で事故が発生した際、岐阜市に報告されていなかった。

3　運営懇談会の未開催

• 運営懇談会が開催されていなかった。

介護保険サービス事業、地域密着型サービス事業及び総合事業

1　運営規程、重要事項説明書、契約書の記載内容が不備

• 利用者負担割合の記載等が不十分。

2　防災対策が不十分

• 避難確保計画に基づく避難訓練の未実施、また、避難訓練実施後の報告がされていなかった。

3　職員の秘密保持対策が不十分

• 一部の従業者について秘密保持誓約書が確認できなかった。

4　介護給付費算定が不適切

• 処遇改善加算等、加算の算定根拠となる記録が不十分。

障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業

1　各種加算に係る必要書類等が不十分

• 処遇改善加算、欠席時対応加算等、加算の算定根拠となる記録が不十分。

2　運営規程、重要事項説明書、契約書の記載内容が不備

• 運営規定と重要事項説明書の内容に齟齬がある、従業員の員数の相違等。

3　個別支援計画の作成に係る不備

• 計画の原案が作成されていない、担当者会議の記録等が不十分。

4　防災対策が不十分

• 避難確保計画に基づく避難訓練の未実施、避難訓練実施後の岐阜市への報告が未実施。

障害児通所支援事業

1　各種加算に係る必要書類等が不十分

• 処遇改善加算、欠席時対応加算等、加算の算定根拠となる記録が不十分。

2　防災対策が不十分

• 避難確保計画に基づく避難訓練の未実施、避難訓練実施後の岐阜市への報告が未実施。

3　利用定員が遵守されていない

• 利用定員を超えて児童を受け入れていた。

4　人員配置と勤務体制の確保が不十分

• サービス提供時間を通じて児童指導員又は保育士が2人以上配置できていない日があった。